В 1С 8.3 возврат товара может быть осуществлен, если выявлены бракованные вещи или материалы и товар не продан в установленный срок. Это можно оформить с помощью документа «Возврат поставщикам». Он создается вручную на основании ранее оформленного договора о поставке ценностей; он формируется как вручную так и при помощи введенных данных из предыдущего оформления заказанных товаров для возвращения.
Эта пошаговая инструкция объясняет, как вернуть деньги с помощью того и другого способа.
Хотя второй способ намного проще и позволяет сократить много времени на работу, но в некоторых ситуациях бухгалтера предпочитают пользоваться ручным оформлением.
Получая товар компанией-покупателем должен быть проведен тщательный осмотр ценностей, которые были переданы от продавца.
При этом необходимо произвести следующие процедуры:
Если организация-покупатель не находит никаких отклонений при осмотре доставленных ценностей, то их принимают и приходуют на склад.
В противном случае, компания имеет право вернуть товар продавцу и вернуть оплаченные денежные средства. Если рассматривать возвращение товара неподлежащего качества со стороны гражданского законодательства, то данная процедура не будет считаться как отдельная сделка.
Если товар был обнаружен с браком, покупатель в обязательном порядке выставляет счет-фактуру. В соответствии со своим законом продавец обязан оплатить все возвращаемые ему ценности и вернуть их покупателю вместе с отгрузкой товара поставщикам!
В данном документе сумма в размере стоимости некачественных товаров будет соответствовать их цене, учитывая восстановленный НДС.
Для отражения в бухгалтерском учете такой претензии следует использовать счет 76, с субсчетом 76-2 «Расчеты по претензиям».
Бухгалтерия в организации-покупателе отобразить данную операцию можно с помощью формирования операции по возврату бракованных товаров компании поставщик.
Возврат товара может осуществляться от покупателей к продавцам при обнаружении факта ненадлежащей работы и нарушения оговоренных в договоре обязательств.
Если товар не возвращался, то это будет считаться обычной реализацией и организации-покупателю придется оформить накладную для отгрузки товара.
В программе 1С НДС не уплачен, а вписан покупателю. Для создания документа на возврат необходимо перейти во раздел «Покупки» и далее по разделам «Возвраты поставщикам».
id=’info’]Здесь можно найти все возвраты поставщикам, которые были проведены до этого.
Обычно, в качестве возврата используется вид «Покупка без комиссии», именно он будет рассмотрен далее.
. После нажатия кнопки «Возврат» откроется файл, в шапке которого необходимо указать следующие данные:.
В этом случае товар возвращают, как излишек в начале периода или при оприходовании его как избыток после проведенной инвентаризации.
Если это именно такой случай, то договор должен быть создан самостоятельно. Важно! В строке «Вид договора» должно присутствовать положение «С поставщиком». [/stextbox] Это правило не касается возврата из переработки и обмена на новую продукцию (в этом случае документ будет выставлен при получении). Исключение составляет возвращение с переработкой; в противном случаи соглашение необходимо оформлять по умолчанию — только со стороны покупателя. Документ поступления, в этой строке указывается файл с информацией на возвращаемые ценности.
При его отсутствии, стоит проверить информацию в шапке документа и уточнить параметры указанные на странице. В таблице есть таблицы с информацией для автоматического или ручного заполнения (в зависимости от способа). Первый вариант является наиболее удобным по причине удобства обработки данных автоматическим способом; он используется намного чаще из-за удобств работы оператора.
Если нажать кнопку «Заполнить», то программа добавит все ценности в табличную часть, из той книги документа поступления.
Эта инструкция посвящена рассмотрению первого типа оформления таблицы, который будет применяться с помощью поступления в строке «Документ поступлений».
После применения функции «Заполнить по приходу» в табличной части появилась новая строчка с данными из накладной.
В случае, если возврату подлежит не вся партия товара и только небольшая часть. Для этого нужно перейти во вкладку «Возвратная тара» ; это поможет уточнить наличие таковой на складе или при покупке напитков из металлических кебов (в качестве альтернативы – бутылки).
В закладке «Расчеты» будут указана информация по счетам, которые принимают участие в движении документа. А во вкладках «Дополнительно», если такая необходимость возникает (в том числе и при возврате товаров), указываются грузополучатель или грузотправитель; а также указывается место расположения покупателя или отправителя товара на складах предприятия-налоговодателя). В колонке «Счет учета» будет заполнена по счету номенклатуры в разделе «Учёт продукции».
Если они настроены не правильно, документ можно проставить самостоятельно. Элементы проводки могут формироваться в программе по-разному: если вы нажали на кнопку «Дт КТ», то увидите их сразу же после появления документа (кнопка внизу) или нажмите ее во время работы программы;
Распечатать счет-фактуру, которую необходимо передать поставщикам вместе с возвращаемым товаром. В нижней части файла находится кнопка «Выписать счёт-фактуры», при нажатии ее автоматически оформляется необходимый документ и после этого нужно будет только распечатать его в оригинале документа (при необходимости это можно сделать).
Второй способ оформления возврата чаще используют, так как в случае его использования снижается вероятность введения ошибочных данных.
Этот способ позволяет существенно сократить время, необходимое для осуществления возврата. Для этого необходимо зайти в закладку «Покупки» и нажать кнопку «Продать». Откроется список документов с некачественными товарами, подлежащими возвращению.
В верхней части меню расположена кнопка «Составить на основании», в выпадающем списке выбирается пункт «Возврат товаров поставщику».
В новом примере данные, которые вводились вручную, теперь автоматически переносятся на автомате. Это актуально для тех случаев, когда необходимо вернуть только часть партии или наоборот – добавить ценности из других поступлений и не создавать дополнительную счет-фактуру; это особенно важно при возвратах одной суммы за другой (например), чтобы избежать дополнительных счетов пропорционально отгрузке с НДС).
При заполнении документа следует выбрать строку «Добавить из поступления». После этого будет сформирован счет-фактура и распечатать.
› › › 23.10.2018 Причин возврата товара поставщику в 1С 8.3 (как и в 1С 8.2) может быть множество.
В данном случае к ним относятся брак, просроченная продукция и материалы (если такое предусмотрено договором). Для этого документ нужно создать вручную или воспользоваться вводом на основании документа.
В рамках данной инструкции мы рассмотрим оба способа, потому что по закону возврат будет осуществляться только на основании поступления.
Наш сервис оказывает услуги по консультированию, настройке и внедрению 1С.
Связаться с нами можно по телефону +7 499 350 29 00.
Услуги и цены можно увидеть по .
Мы готовы помочь Вам! В шапке документа укажем нашу организацию – Магазин No 23. Именно там находится тот товар, который нужно вернуть поставщику в 1С: Бухгалтерия и документы
Так же вы можете указать подразделение, но это поле не является обязательным к заполнению.
Далее укажем поставщика, то есть организацию с которой мы купили этот товар и договорились о его поставке.
В шапке осталось уточнить документ поступления того товара, который мы собираемся вернуть. Если его нет в списке для выбора или если вы не можете найти его на странице списка по выбору — скорее всего неверно заполнен один из параметров соответствующего параметра этой строчки.
Е можно заполнить вручную, либо автоматически. Автоматическое заполнение намного удобнее.
Оно находится в меню «Заполнить» и состоит из двух пунктов.
Если вы выбрали пункт «Заполнить поступлению», то в новом окне нужно будет указать, из какого еще поступления от поставщика был произведен возврат товара.
По сути, первый вариант заполнения добавляет строки из первого списка в любой другой.
В качестве примера мы используем содержимое из приложения, которое указали в шапке. Все значения приведены к одному значению по данной строке на этой странице (заполненная страница с номенклатурой «Конфетки Батончик“»).
В данном документе остается только указать наличие возвратной тары, например если мы покупали разливные напитки в алюминиевом кейсе и их нужно вернуть вместе с товаром.
В вкладке «Расчеты» указываются счета, которые будут участвовать в движении документа. На вкладках «Дополнительно» при необходимости можно уточнить грузополучателя и грузотправителя (рисунок ниже).
Так же не забудьте . Сделать это можно по одноименной кнопке в нижнем левом углу документа.
Смотрите также пошаговую инструкцию возврата товара: Этот способ значительно упрощает ввод данных, так как исключает вероятность ошибки пользователя при выводе информации.
На открывшейся странице выберите и откройте документ, по которому нужно произвести возврат. В меню «Создать на основании» нажмите первую кнопку в списке документов – она уже будет введена автоматически!
При необходимости их можно откорректировать, например удалив те товары или добавив новые. Добавить из других документов поступления также возможно путем заполнения этих строк (меню «Заполнить» — «Добавить из поступлений»).